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房山区审计局2015年度财政拨款支出决算说明

   一、部门基本情况
  (一)部门职责
  2015年底,北京市房山区审计局在职人员53人,退休人员36人,内设科室8个。按照《中华人民共和国审计法》规定,北京市房山区审计局是依法独立行使审计监督权的审计机关,在区政府和市审计局的领导下,负责全区的审计工作。部门职责如下:
  1、制定并组织实施本区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划。
  2、在区政府和市审计局的领导下,对同级财政预算执行情况和其他财政收支进行审计监督。
  3、负责对本级部门和下级政府预算的执行情况和决算情况进行审计监督。
  4、受区委组织部的委托,对本区行政机关、乡镇、街道、事业单位处级主要领导干部进行经济责任审计,对区属国有企业和国有控股企业主要领导干部进行经济责任审计。
  5、负责对区属行政、事业单位的财务收支进行审计监督。
  6、负责对政府投资建设项目的概预算、决算、结算以及相关内容进行审计监督。
  7、负责对本区财政拨款的教育、农业等专项资金进行审计监督。
  (二)部门决算单位构成
  2015年房山区审计局部门决算由区审计局独立构成,无下属单位。
  二、2015年收入支出决算总体情况说明
  2015年度收入总计5110.62万元,其中:本年收入5068.29万元,年初结转和结余42.33万元。在本年收入中,财政拨款收入5068.29万元,占收入合计的100%。
  2015年度本年支出合计5103.90万元,其中:基本支出1093.50万元,占支出合计的21.42%;项目支出4010.40万元,占支出合计的78.58%。
  2015年年末结转和结余6.72万元。
  三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2015年度一般公共预算财政拨款支出5103.90万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4833.77万元,占本年财政拨款支出94.71%;社会保障和就业支出270.13万元,占本年财政拨款支出5.29%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1、“一般公共服务支出”(类)2015年度决算5103.90万元,比2015年年初预算增加3031.17万元,增长146.24%。其中:“审计事务”2015年度决算4833.77万元,比2015年年初预算增加2976.60 万元,增长165.13%。主要原因:调整聘请中介机构参与政府投资审计项目数量、机关事业单位调整工资标准及缴纳养老保险等。
  2、“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算270.13万元,比2015年年初预算增加18.96万元,增长7.55%。其中:“行政事业单位离退休”2015年度决算270.13万元,比2015年年初预算增加18.96万元,增长7.55 %。主要原因:调整2014年10月至2015年8月机关事业单位养老保险。
  四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  无
  五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
  2015年本部门使用财政拨款安排基本支出1093.50万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
  六、2015年度“三公”经费财政拨款支出说明
  (一)“三公”经费的单位范围
  房山区审计局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括1个行政单位。
  (二)“三公”经费支出口径
  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (三)“三公”经费财政拨款决算情况说明
  2015年“三公”经费财政拨款决算数13.30万元,比2015年“三公”经费财政拨款年初预算13.34万元减少0.04万元。其中:
  1.因公出国(境)费用。2015年决算数0.00万元,比2015年年初预算数0.00万元相比无增减。2015年组织因公出国(境)团组0个,0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。
  2.公务接待费。2015年决算数0.74万元,比2015年年初预算数0.74万元相比无增减。2015年公务接待费主要用于市局相关处室领导来我局调研及布置、检查工作等发生的费用。公务接待12批次,公务接待84人次。
  3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数13.30万元,比2015年年初预算数13.34万元减少0.04万元。其中,公务用车购置费2015年决算数0.00万元,比2015年年初预算数0.00万元相比无增减。公务用车运行维护费2015年决算数12.56万元,比2015年年初预算数12.60万元减少0.04万元。2015年公务用车运行维护费中,公务用车加油5.66万元,公务用车维修3.15万元,公务用车保险1.42万元,公务用车其他支出2.33万元。2015年实有公务用车6辆,车均运行维护费2.09万元。
  七、2015年度其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2015年本部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计59.71万元。
  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (二)政府采购支出情况
  2015年房山区审计局政府采购支出总额10.20万元,其中:政府采购货物支出10.20万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。
  (三)政府购买服务项目支出情况
  2015年房山区审计局政府购买服务项目支出总额3926.28万元。
  (四)国有资产占用情况
  固定资产总额302.18万元,其中:汽车6辆,112.50万元;单价200万元以上的设备无。