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北京市房山区审计局2016年度部门决算

                           北京市房山区审计局

                 2016年度部门决算公开说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责
  2016年底,北京市房山区审计局在职人员52人,退休人员38人,内设科室8个。按照《中华人民共和国审计法》规定,北京市房山区审计局是依法独立行使审计监督权的审计机关,在区政府和市审计局的领导下,负责全区的审计工作。部门职责如下:

  1、制定并组织实施本区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划。

  2、在区政府和市审计局的领导下,对同级财政预算执行情况和其他财政收支进行审计监督。

  3、负责对本级部门和下级政府预算的执行情况和决算情况进行审计监督。

  4、受区委组织部的委托,对本区行政机关、乡镇、街道、事业单位处级主要领导干部进行经济责任审计,对区属国有企业和国有控股企业主要领导干部进行经济责任审计。

  5、负责对区属行政、事业单位的财务收支进行审计监督。

  6、负责对政府投资建设项目的概预算、决算、结算以及相关内容进行审计监督。

  7、负责对本区财政拨款的教育、农业等专项资金进行审计监督。

  (二)部门决算单位构成
  2016年房山区审计局部门决算由区审计局独立构成,无下属单位。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明
  2016年度收入总计3290.17万元,其中:本年收入3283.45万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余6.72万元。在本年收入中,财政拨款收入3290.17万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。

  2016年度本年支出合计3217.83万元,其中:基本支出971.07万元,占支出合计的30.18%;项目支出2246.76万元,占支出合计的69.82%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

  2016年结余分配0.00万元,年末结转和结余72.34万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2016年度一般公共预算财政拨款支出3217.83万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出3206.82万元,占本年财政拨款支出99.66%;社会保障和就业支出11.01万元,占本年财政拨款支出0.34%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算3206.82万元,比2016年年初预算减少1411.77万元,下降30.57%。其中:

  “审计事务”(款,下同)2016年度决算3206.82万元,比2016年年初预算减少1411.77万元,下降30.57%。主要原因:审计项目调整,相应支出减少。

  2、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算11.01万元,比2016年年初预算增加11.01万元,增长100%。其中:“行政事业单位离退休”(款)2016年度决算11.01万元,比2016年年初预算增加11.01万元,增长100%。主要原因:2016年退休人员退休工资纳入社保,单位不再负担退休人员的工资。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项收支。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出971.07万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

  六、2016年度“三公”经费财政拨款支出说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,包括所属1个行政单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数13.97万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算13.33万元增加0.64万元。其中:

  (一)因公出国(境)费用。2016年决算数0.00万元,比2016年年初预算数0.00万元无增减。主要原因:2016年因公出国(境)费用预算与决算相比无变化。2016年因公出国(境)费用本年无发生。2016年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

  (二)公务接待费。2016年决算数0.68万元,比2016年年初预算数0.73万元减少0.05万元。主要原因:严格按照公务接待管理办法执行,厉行节约,压缩公务接待经费。2016年公务接待费主要用于全市的联动审计项目等方面的支出。公务接待8批次,公务接待107人次。

  (三)公务用车购置及运行维护费。2016年决算数13.29万元,比2016年年初预算数12.60万元增加0.69万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0.00万元,比2016年年初预算数0.00万元无增减,2016年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2016年决算数13.29万元,比2016年年初预算数12.60万元增加0.69万元,主要原因:公务用车改革后调拨我局一辆执法用车,增加了车辆保险、汽油等方面的费用。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油6.00万元,公务用车维修4.82万元,公务用车保险2.30万元,公务用车其他支出0.17万元。2016年公务用车保有量6辆,车均运行维护费2.21万元。

  七、2016年度其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况
  2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计91.23万元,比上年增加31.52万元,增加原因:差旅费、咨询费、其他交通费等经费支出标准调整以及物价上涨因素等。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)政府采购支出情况
  2016年房山区审计局政府采购支出总额2241.05万元,其中:政府采购货物支出15.97万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出2225.08万元。授予中小企业合同金额2241.05万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1871.62万元,占政府采购支出总额的83.52%。

  (三)国有资产占用情况
  固定资产总额318.66万元,其中:汽车6辆,99.72万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.00万元。

  (四)国有资本经营预算拨款收支情况
  国有资本经营预算拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

  八、2016年度部门绩效评价情况

  (一)绩效评价工作开展情况。
  2017年,房山区审计局对2016年度部门项目支出未实施绩效评价,评价项目0个,涉及金额0万元,评价结果无。

  (二)项目绩效评价报告
  今年未开展此项工作。