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房山区审计局2018年度部门预算情况说明

  一、部门情况
  (一)部门机构设置、职责
  部门机构设置:
  房山区审计局设7个行政科室(办公室、综合科、人事教育科、行政财政审计科、工商基建审计科、干部经济责任审计科、农业环保审计科);1个事业科室(内部审计指导中心)。
  部门主要职责:
  1、制定并组织实施本区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划。
  2、在区政府和市审计局的领导下,对同级财政预算执行情况和其他财政收支进行审计监督。
  3、负责对本级部门和下级政府预算的执行情况和决算情况进行审计监督。
  4、受区委组织部的委托,对本区行政机关、乡镇、街道、事业单位处级主要领导干部进行经济责任审计,对区属国有企业和国有控股企业主要领导干部进行经济责任审计。
  5、负责对区属行政、事业单位的财务收支进行审计监督。
  6、负责对政府投资建设项目的概预算、决算、结算以及相关内容进行审计监督。
  7、负责对本区财政拨款的教育、农业等专项资金进行审计监督。
  (二)人员构成情况
  房山区审计局行政编制43人,实际39人;事业编制13人,实际11人;聘用人员0人。
  离退休人员38人,其中:离休0人,退休38人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  在区政府及市审计局的领导下着重抓好重大政策执行审计,促进重点领域深化改革;抓好民生资金审计,维护人民群众根本利益;抓好预算执行审计,促进提高财政资金使用绩效;抓好重大投资项目审计,提高政府投资效益;抓好经济责任审计,促进领导干部廉洁用权。
  二、收入预算说明
  2018年收入预算5395.27万元,比2017年4690.82万元增加704.45万元,增长15.02 %。其中:财政拨款5395.27万元,比2017年4690.82万元增加704.45万元;统筹使用结余资金安排预算0.00万元,与2017年持平;其他资金0.00万元,与2017年持平。
  三、支出预算说明
  (一)基本支出预算1312.27万元,占总支出预算24.32 %,比2017年1107.82万元增加204.45万元,增长18.46 %。增加原因:人员工资及社保基数调整等。
  (二)项目支出预算4083.00万元,比2017年3583.00万元增加500.00万元,增长13.95%,增加原因为:审计项目调整。部门预算项目主要为一般公共服务支出聘请中介机构参与政府投资建设项目审计经费等。
  (三)上缴上级支出
  本部门2018年不涉及此项内容。
  (四)事业单位经营支出
  本部门2018年不涉及此项内容。
  (五)对附属单位补助支出
  本部门2018年不涉及此项内容。
  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
  (一)“三公经费”的单位范围
  房山区审计局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个行政单位。
  (二)“三公经费”财政拨款情况说明
  2018年“三公经费”财政拨款预算21.01万元,与2017年“三公经费”预算持平。
  1、因公出国(境)费用。2018年预算数0.00万元,与2017年预算数持平,主要原因:未安排此项支出。
  2、公务接待费。2018年预算数0.71万元,与2017年预算数持平,主要原因:厉行节约,控制公务接待人次。
  3、公务用车购置费及运行费。2018年预算数20.30万元,其中,公务用车购置费2018年预算数0.00万元,与2017年预算数持平,主要原因:未发生车辆购置支出。公务用车运行费2018年预算数20.30万元,其中:公务用车加油8.00万元,公务用车维修6.00万元,公务用车保险2.80万元,其他3.50万元。与2017预算数20.30万元持平,主要原因:供养车辆数量未发生变化。
  五、机关运行经费情况说明
  2018年房山区审计局部门的机关运行经费财政拨款预算118.58万元。
  六、国有资本经营预算财政拨款情况说明
   本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
  七、部门政府采购预算说明
  2018年审计局部门政府采购预算总额4015.00万元,其中:政府采购货物预算15.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算4000.00万元。
  八、项目支出绩效目标情况说明
  2018年,填报绩效目标的预算项目1个,占全部预算项目4个的25.00%。填报绩效目标的项目支出预算4000.00万元,占全部项目支出预算的97.97%。
  九、对专业性较强的名词进行解释
  经济责任审计:是指审计机关依法依规对党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任履行情况进行监督、评价和鉴证的行为。